Storno ulaznog računa možemo formirati u modulu Ulazni računi ili direktno u glavnoj knjizi formiranjem temeljnice UR-Ulazni računi.

Storno računa u modulu ulazni računi

1. Unesemo obvezna polja u zaglavlju računa.
2. U polju iznos upišemo iznos s negativnim predznakom.
3. Odaberemo način plaćanja Zatvaranje i upolju s računom odaberemo račun s kojim će se povezati i zatvoriti storno računa.
   
4. Klikom na +Novi rashod program predloži rashod s računa koji storniramo i predloži iznose osnovice i PDV-a u minus.
   • ako je potrebno, iznose i rashode uredimo
5. Rashod spremimo i račun potvrdimo. Pripremi se temeljnica s knjiženjima i zapisom za PDV u minus. Program automatski ispravi otvorenu stavku i nalog za plaćanje računa (ako je taj način plaćanja bio odabran na ulaznom računu).

Storno računa unosom temeljnice u glavnoj knjizi

1. U Knjigovodstvo > Glavna knjiga klikom na Novo unesemo novu temeljnicu vrste UR-Ulazni račun.
2. Storno unosimo prema ovoj uputi, samo je knjiženja i podatke za PDV potrebno unijeti s negativnim predznacima.