Ručni unos stope PDV-a koristimo u situaciji kada je poduzeće registrirano kao porezni obveznik u drugoj državi članici EU zbog propisanog zakonodavstva. U tom slučaju, prilikom izdavanja računa toj državi članici ne može se naplaćivati naš PDV, već se mora obračunavati, prijavljivati i plaćati PDV u drugoj državi članici (onoj u kojoj su izdani računi).
Najčešći primjeri takvog obračuna prisutni su kod online prodaje krajnjim potrošačima u drugim državama članicama EU-a. Svaka država članica ima propisani prag do kojeg dopušta prodaju na svom području po stranom porezu na dodanu vrijednost.
Pristup funkcionalnosti moguć je i preko web sučelja API.
Aktivacija
Ako izdajemo račun sa stopom PDV-a iz druge države članice, u programu samo otvorimo stope i upotrijebimo ih na izlaznim računima. Stope otvorimo za svaku pojedinu državu posebno.
Funkcionalnost aktiviramo na dva načina:
- U Postavkama organizacije > Organizacija u odjeljku Računi na polju Ručni unos PDV-a, označimo kvačicu.
- ili pri aktivaciji izlaznih računa:
Unos stopa PDV-a
Unos novih stopa uređujemo u Šifrarniku > Stope PDV-a (prikaže se tek nakon što je uključena funkcionalnost za ručni unos PDV stopa)
- Prije unosa stope u Šifrarniku > Konta uredimo konta na koja će nam se knjižiti porez.
- Izaberemo Novo.
- Izaberemo Državu.
- Označimo kvadratić na Upotreba (omogućuje izbor stope PDV-a na redu izlaznih računa)
- Unesemo opću i sniženu stopu PDV-a za izabranu državu.
- Unesemo konto za opću i sniženu stopu PDV-a.
- Spremimo.
Unos izlaznog računa
Program će pri unosu izlaznog računa ponuditi mogućnost ručnog unosa stope PDV-a ovisno o državi kupca.
- Pri unosu izlaznog računa odaberemo artikl.
- Odaberemo stopu PDV-a za državu iz koje je kupac.
- Spremimo redak.