Primjer:
Utvrdili smo da nam je dobavljač isporučio tri artikla više nego što je dogovoreno (10 umjesto 7). Tri artikla smo vratili, a za njih nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje. U progamu je proknjižena primka robe s ukupnom količinom od 10 komada.
Prvi korak je u zalihama napraviti novu "negativnu" primku za vraćene artikle.
Unos negativne primke
- U zalihama klikom na Novo formiramo novu primku od dobavljača od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
- Na retku artikla odaberemo artikl koji smo vratili.
- Unesemo negativan broj vraćenih komada (naš primjer -3).
- Nakon unosa negativne količine, otvori se polje Veza.
- Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo zaprimili artikle koje sada vraćamo.
- Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo zaprimili artikle koje sada vraćamo.
- Klikom na
sačuvamo red, a negativna se primka zapiše u red s vezom na pozitivnu primku. - Potvrdimo unos primke.
sačuvamo red, a negativna se primka zapiše u red s vezom na pozitivnu primku.Nakon toga unosimo knjižno odobrenje koje povežemo s negativnom primkom.
Unos knjižnog odobrenja s vezom na negativnu primku
Nakon unosa povrata u zalihama, proknjižimo primljeno knjižno odobrenje.
- U Ulaznim računima klikom na Novo unesemo račun od dobavljača od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
- Unesemo podatke u zaglavlje računa, u polje iznos upišemo negativni iznos knjižnog odobrenja.
- Odaberemo vrstu rashoda Zalihe i u polju primka odaberemo negativnu primku koju smo prethodno unijeli.
- Iznos rashoda mora biti jednak vrijednosti na negativnoj primci.
- Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrijednost negativne primke, rashode je potrebno razdvojiti .
- Spremimo rashod i račun potvrdimo.
