Primjer:
Utvrdili smo da nam je dobavljač isporučio tri artikla više nego što je dogovoreno (10 umjesto 7).
Tri artikla smo vratili, a za njih nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje.
Trenutno stanje: Proknjižena je primka robe s vezom prijema 10 komada.
Prvi korak je u zalihama napraviti novu "negativnu" primku za vraćene artikle
- U zalihama izaberemo Nova primka i izaberemo dobavljača, od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
- Odaberemo artikl koji smo vratili.
- Unesemo negativan broj vraćenih komada (naš primjer -3).
- Nakon unosa negativne količine, otvori se polje Veza.
- Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo primili artikle koje sada vraćamo.
- Potvrdimo Sačuvaj red, a negativna se primka zapiše u red s linkom na pozitivnu primku.
- Potvrdimo unos primke.
Unos primljenog knjižnog odobrenja s povezivanjem na negativnu primku
Nakon unosa povrata sa zaliha možemo proknjižiti i primljeno knjižno odobrenje.
Iznos rashoda mora biti jednak vrijednosti na negativnoj primci.
Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrijednost negativne primke, neophodno je razdvojiti rashode.
- U Ulaznim računima izaberemo gumb Novi.
- Izaberemo dobavljača i unesemo potrebne podatke, zajedno s negativnim iznosom knjižnog odobrenja.
- Izaberemo rashod "Prelazni konto zaliha", koji ima određenu vezu na zalihe. U polju primka izaberemo negativnu primku, koji smo prethodno unijeli na zalihe.
- Red dodamo na račun i račun potvrdimo.