Primjer:
Utvrdili smo da nam je dobavljač isporučio tri artikla više nego što je dogovoreno (10 umjesto 7).
Tri artikla smo vratili, a za njih nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje.
Trenutno stanje: Proknjižena je primka robe s vezom prijema 10 komada.

Prvi korak je u zalihama napraviti novu "negativnu" primku za vraćene artikle

1. U zalihama izaberemo Nova primka i izaberemo dobavljača, od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
2. Odaberemo artikl koji smo vratili.
3. Unesemo negativan broj vraćenih komada (naš primjer -3).
4. Nakon unosa negativne količine, otvori se polje Veza.
5. Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo primili artikle koje sada vraćamo.
6. Potvrdimo Sačuvaj red, a negativna se primka zapiše u red s linkom na pozitivnu primku.
7. Potvrdimo unos primke.

Unos primljenog knjižnog odobrenja s povezivanjem na negativnu primku

Nakon unosa povrata sa zaliha možemo proknjižiti i primljeno knjižno odobrenje.
Iznos rashoda mora biti jednak vrijednosti na negativnoj primci.
Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrijednost negativne primke, neophodno je razdvojiti rashode.

1. U Ulaznim računima izaberemo gumb Novi.
2. Izaberemo dobavljača i unesemo potrebne podatke, zajedno s negativnim iznosom knjižnog odobrenja.
3. Izaberemo rashod "Prelazni konto zaliha", koji ima određenu vezu na zalihe. U polju primka izaberemo negativnu primku, koji smo prethodno unijeli na zalihe.
4. Red dodamo na račun i račun potvrdimo.