Od dobavljača smo primili storno računa koji smanjuje vrijednost zalihe (primke), a nije povezan sa smanjenjem broja artikala.

Na primjer nakon primitka robe dobavljač nam je odobrio naknadni rabat, a u programu je proknjižen ulazni račun (bez rabata) s poveznicom na primku za 40 komada robe.

U tom je slučaju prvo potrebno ispraviti originalni račun s poveznicom na primku.

1. Na ulaznom računu koji je već bio proknjižen s većom vrijednosti, kliknemo na Otkaži potvrdu i zatim Uredi.
   
   
2. Odaberemo red s rashodom koji je bio vezan na primku i smanjimo ga za vrijednost storna računa. Ukupni iznos računa ne mijenjamo!
   U našem primjeru primili smo storno računa u vrijednosti od 125,00 eur (osnovica 100,00 i PDV 25,00 eur).
   
   
3. Razliku tj. vrijednost storna računa za koju smo smanjili rashod proknjižimo dodavanjem novog rashoda prilikom čega odaberemo rashod koji NIJE povezan sa zalihama, odnosno u vrsti rashoda unesemo Rashod.
   Za robu je to konto 6500, a za materijal konto 3100.
   Novi rashod mora imati osnovicu i iznos iz storna računa (pozitivni iznosi) bez poveznice na primku.
   
   
4. Spremimo i drugi rashod te račun potvrdimo.

U zalihama imamo vrijednosnu primku za stvarnu vrijednost s uključenim stornom računa.

Nakon toga unosimo storno računa.

Unos storna računa dobavljača

1. U ulaznim računima storno računa unesemo klikom na Novo.
2. Odaberemo dobavljača i unesemo potrebne podatke uključujući i negativan iznos storna računa.
3. Unesemo vrstu rashoda Rashod i konto koji smo odabrali na originalnom računu za knjiženje razlike između računa i storna računa.
   Za robu je to konto 6500, za materijal konto 3100.
4. Osnovica i iznos PDV-a moraju imati negativan predznak.
5. Rashod spremimo i račun potvrdimo.