Knjižno odobrenje ili storno izlaznog računa

Knjižno odobrenje ili storno izlaznog računa u programu možemo napraviti na dva načina:

Ručni unos knjižnog odobrenja

  1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi 
  2. Odaberemo Novo > unesemo zaglavlje računa
  3. Na retku artkla unesemo količinu s negativnom vrijednosti.
  4. Spremimo redak.
  5. Knjižno odobrenje potvrdimo klikom na Ispostavi ili Ispostavi i ispiši.
  6. Naknadno zatvorimo otvorenu postavku za knjižno odobrenje  (smanjujemo potraživanje za vrijednost knjižnog odobrenja).

Kopiranje izlaznog računa u knjižno odobrenje

  1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi kliknemo na račun.
  2. Odaberemo Kopiraj > U knjižno odobrenje.
  3. Program pripremi novi dokument s istim podacima koji su na računu, samo količina ima negativnu vrijednost.
  4. Uredimo podatke u zaglavlju računa (datumi) i na retku artikla (vrijednost) ako je vrijednost drugačija.
  5. Knjižno odobrenje potvrdimo klikom na Ispostavi.
  6. Program samostalno zatvori otvorenu postavku (smanjuje potraživanje za vrijednost knjižnog odobrenja).

Ispravak računa u istom vremenskom razdoblju

Ako želimo stornirati račun za porezno razdoblje koje još nije zaključeno, račun možemo otkazati klikom na Otkazivanje izdavanja, uredimo podatke i ponovno ispostavimo račun. U tom se slučaju prethodno uskladimo s kupcem.

Na taj način, u skladu sa zakonom, ne možemo uređivati gotovinske račune

U ovoj uputi